1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-445-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Escolares para Alumnos Participantes en Programa de Reforzamiento. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-12-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 6918,261 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Las Palmeras Razón Social VERGARA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.555.340-1 Sucursal Supermercado Las Palmeras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 70 Unidad COLACIONES ESCOLARES FRIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN GUIAS DE DESPACHO Nº 28442 DEL 01/10/2016 Y GUIA N° 28441 DEL 08/10/2016. COLACIONES ESCCOLARES FRIAS CONSISTENTE EN: 1 NECTAR SOPROLE TT. DE 200M, 1 MANZANAS FUJI Y 1 SANDWICH JAMON-QUESO. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.412

Total Neto	$ 36.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.918
TOTAL OC	$ 43.330