1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-446-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Elèctricos, Rep. Oficinas DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 7729,2 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora valcares ltda. Razón Social CONSTRUCTORA VALCARES LIMITADA R.U.T. 77.944.730-8 Sucursal Constructora valcares ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Aleación ferrosa 1 Unidad ENVIAR FACTURA DETALLADA. DAEM. MATERIALES ELÈCTRICOS VARIOS SEGÙN DETALLE EN COTIZACIÒN Nº 529 ADJUNTA. $ 40.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.680 $ 40.680

Total Neto	$ 40.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.729
TOTAL OC	$ 48.409