1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-446-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-249-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001 SP1 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135 Comuna Santa Juana Impuesto 98819 Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL LIMIÑA Razón Social JAVIER AUDITO MARTINEZ HERRERA R.U.T. 8.856.534-7 Sucursal EL LIMIÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171712 Patines de freno de tambor 1 Unidad CAMBIO PULMON DE FRENOS DOBLE ,RECTIFICADO DE TAMBORES ,REGULACIÓN FRENOS,DESARME Y ARMADO DE MASAS TRASERAS E INSUMOS SERVICIO DE REPARACIÓN BUS VOLARE W8 PLACA PATENTE CGXK-16 , DEPENDIENTES DEL DAEM ,COTIZACIÓN 0954 DE FECHA 22/07/2019 , Y DEMÁS ADJUNTOS . 2º QUINCENA DE JULIO $ 346.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500 31161606 Cerrojos de puerta 1 Unidad REPARACIÓN DE LUCES LATERALES ,PUERTA DELANTERAS POR FUGA DE AIRE Y REGULAR ,CAMBIO DE FILTRO PETROLEO,FOCO PATENTE Y OBRA DE MANO SERVICIO DE REPARACIÓN BUS VOLARE W9 PLACA PATENTE FXVS-27 , DEPENDIENTES DEL DAEM ,COTIZACIÓN 0958 DE FECHA 26/07/2019 , Y DEMÁS ADJUNTOS . 2º QUINCENA DE JULIO $ 173.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.600 $ 173.600

Total Neto	$ 520.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.819
TOTAL OC	$ 618.919