1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-474-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORAS, ESCUELAS DIEGO PORTALES Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005002 SP2 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrázabal N° 135 Comuna Santa Juana Impuesto 16353,68 Dirección de Envío de la Factura Irarrázabal N° 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGIMASTER SPA Razón Social DIGIMASTER SPA R.U.T. 76.778.393-0 Sucursal DIGIMASTER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 10759 Unidad PERIODO 30 NOVIEMBRE DE 2020 AL 29 DE DICIEMBRE 2020. SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADO CON PROVISIÓN DE INSUMOS ESCUELA DIEGO PORTALES CONTADOR ANTERIOR:502.058 CONTADOR ACTUAL: 512.817 CONSUMO TOTAL: 10.759 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.072 $ 86.072

Total Neto	$ 86.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.354
TOTAL OC	$ 102.426