1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-488-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2022 Nombre de la Orden de Compra FOCOS EMERGENCIA Y ADAPTADOR WC SALA CUNA NAHUELBUTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001 sp3 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrázabal N° 135 Comuna Santa Juana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Irarrázabal N° 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social LADIMIRA DEL CARMEN OÑATE YÁÑEZ R.U.T. 8.405.722-3 Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111503 Dispositivos de pared 3 Unidad no definida   EQUIPO DE EMERGENCIA (FOCOS) $ 41.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.970 $ 125.970 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad no definida   ADAPTADOR WC SOFT WC NIÑO $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.990 $ 13.990

Total Neto	$ 139.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 139.960

Justificación de exención de impuesto