1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-498-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA PROGRAMA EXTRAESCOLAR DEL DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.12.999.010 SP. 1 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135 Comuna Santa Juana Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pascualamora Razón Social PASCUALA DEL CARMEN MORA YANEZ R.U.T. 7.455.468-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal pascualamora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad no definida PEDESTAL DE FLORES PEDESTAL DE FLORES $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 10161705 Rosas cortadas 15 Unidad BOUQUETS DE MANO (FLORES) BOUQUETS DE MANO (FLORES) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100