1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-499-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS INVERNADEROS SEP ESCUELA POD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 24109,29 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolina andrea Razón Social CAROLINA ANDREA GUTIERREZ GALLEGOS R.U.T. 13.800.457-0 Sucursal carolina andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 1 Unidad INSECTICIDA Y OTROS INSUMOS PARA INVERNADERO SEGUN COTIZACION S/N DE FECHA 06/10/2022 ADJUNTO. INSECTICIDA Y OTROS INSUMOS PARA INVERNADERO SEGUN COTIZACION S/N DE FECHA 06/10/2022 ADJUNTO. $ 126.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.891 $ 126.891

Total Neto	$ 126.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.109
TOTAL OC	$ 151.000