1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-502-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Implementaciòn Plan SEP Esc. La Generala. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 16764,7032 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hilart Razón Social SANDRA XIMENA VASQUEZ SANTIBANEZ R.U.T. 9.457.606-7 Sucursal hilart Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102502 Corbatas, bufandas, echarpes o pañuelos para cuell 60 Unidad SEGÙN COTIZACIÒN Nº 021. CORBATAS ESCOLARES SEGÙN DISEÑO. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 60 Unidad no definida SEGÙN COTIZACIÒN Nº 021. INSIGNIAS ESCOLARES BORDADAS TIPO PARCHE. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815

Total Neto	$ 88.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.765
TOTAL OC	$ 105.000