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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3955-523-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA ESC. G-717 CURAMAVIDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-254-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
IRRARAZABAL 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
39009,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IRRARAZABAL 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOEL |
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Razón Social |
BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO
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R.U.T. |
8.174.926-4 |
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Sucursal |
JOEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27111720
| Llave "T" para grifos | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN MATERIALES PARA HABILITACIÓN SERVICIO HIGIÉNICO, HABILITACION LUGAR PARA CONTENEDOR DE BASURA
Y LAVADERO EN DEPENDENCIAS DE LA ESC. G-717 CURAMAVIDA.
15 mts. pvc sanitario de 50mm. - 14 bolsas de cemento
- 23 fittin (codos, tee, coplas) - 08 perfil 50x50x2mmx 6m | ADQUISICIÓN MATERIALES PARA HABILITACIÓN SERVICIO HIGIÉNICO, HABILITACION CONTENEDOR Y LAVADERO EN DEPENDENCIAS DE LA ESC. G-717 CURAMAVIDA.
15 mts. pvc sanitario de 50mm. - 14 bolsas de cemento
- 23 fittin (codos, tee, coplas) - 08 perfil 50x50x2mmx |
$ 205.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 205.311
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$ 205.311
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Total Neto
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$ 205.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.009
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$ 244.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.