1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-537-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería varios, Dif. Colegios. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-73-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 188958,99 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora valcares ltda. Razón Social Constructora valcares ltda. R.U.T. 77.944.730-8 Sucursal Constructora valcares ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191515 Malla abrasiva 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA VARIOS, DE 30 ITEMS, DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. OFERTAR SOLAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS.PUESTOS EN ESCUELAS RURALES G-719 TANAHUILLIN, G-1171 LA GENERALA Y LICEO NUEVA ZELANDIA (URBANO). ENVIAR FACTURA DETALLADA Y EN LUGARES SOLICITADOS. $ 994.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994.521 $ 994.521

Total Neto	$ 994.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.959
TOTAL OC	$ 1.183.480