1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-540-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Petroleo Diesel para Vehículos dependiente del DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 62112,14 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-lp14 ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LIT 1   (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(3) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 500 $ 326.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.906 $ 326.906

Total Neto	$ 326.906
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.112
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 389.018