1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-555-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2024 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS URGENTES EM SISTEMA ELÉCTRICO ESC. RVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 SP5 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrázabal N° 135, Santa Juana, Octava Región. Comuna Santa Juana Impuesto 19159,6 Dirección de Envío de la Factura Irarrázabal N° 135, Santa Juana, Octava Región. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL PARADA ESPINOZA Razón Social MIGUEL ANGEL PARADA ESPINOZA R.U.T. 8.083.640-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIGUEL ANGEL PARADA ESPINOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad   TRABAJOS DE REPARACION SISTEMA ELÉCTRICO ESCUELA RECAREDO VIGUERAS ARANEDA, SEGUN COTIZACION N°1514 DE FECHA 19/12/2024 ADJUNTO. $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.000