1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-563-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteria Varios, para Colegios DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 13015,95 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora valcares ltda. Razón Social CONSTRUCTORA VALCARES LIMITADA R.U.T. 77.944.730-8 Sucursal Constructora valcares ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Grifos 1 Unidad ENVIAR FACTURA DETALLADA. ESCUELA G-1211 LOS QUIQUES. MATERIALES VARIOS, SEGÙN DETALLE EN COTIZACIÒN ADJUNTA, VALOR IVA INCL. $ 68.431.- $ 57.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.505 $ 57.505 Grifos 1 Unidad ENVIAR FACTURA DETALLADA. ESCUELA F-720 DE COLICO ALTO. MATERIALES VARIOS, SEGÙN DETALLE EN COTIZACIÒN ADJUNTA, VALOR IVA INCL. $ 13.090.- $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 68.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.016
TOTAL OC	$ 81.521