1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-575-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio Arriendo Máquinas Fotocopiadoras, para el DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-55-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 22003,52 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Segundo Razón Social COMERCIAL IMAQ SPA R.U.T. 76.191.939-3 Sucursal Guillermo Segundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 10212 Unidad FOTOCOPIADORA DEL1º PISO DAEM. SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. CONTADOR Nº 1472 ANTERIOR 60.187 ACTUAL 70.399 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.332 $ 112.332 82121701 Servicio de Arriendo de Fotocopiadoras, Valor por cada fotocopia sacada, SEGÚN BASES. 316 Unidad FOTOCOPIADORA DEL 2º PISO DAEM. SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. CONTADOR Nº 1472 ANTERIOR 40.115 ACTUAL 40.431 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.476 $ 3.476

Total Neto	$ 115.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.004
TOTAL OC	$ 137.812