1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-594-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA LICEO NUEVA ZELANDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 131 del sistema 215.22.09.005.002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 54097,56 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRIMATEC Razón Social JORGE ANTONIO JORQUERA ULLOA R.U.T. 13.137.086-5 Sucursal IMPRIMATEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 31636 Unidad LICEO NUEVA ZELANDIA SANTA JUANA SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN SERIAL Nº G987X333756 ADJUNTO. CONTADOR ANTERIOR 129.133 / CONTADOR ACTUAL 160.769 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.724 $ 284.724

Total Neto	$ 284.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.098
TOTAL OC	$ 338.822