1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-6-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.2209.005.001 y 002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135 Comuna Santa Juana Impuesto 113078,5 Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRIMATEC Razón Social IMPRIMATEC SPA R.U.T. 77.028.636-0 Sucursal IMPRIMATEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 59335 Unidad VALOR POR FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO OBTENIDA DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS LICEO NUEVA ZELANDIA 2.360 ESC. RECAREDO VIGUERAS A 15.949 ESC. DIEGO PORTALES 38.965 ESC. CHACAYAL 0 DAEM 2.061 Equipo Ricoh IM 430, 45 ppm, ofico carta, scaner MES MARZO 2021 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.350 $ 593.350 44101501 Fotocopiadoras 40 Unidad VALOR POR FOTOCOPIA COLOR OBTENIDA POR EL ESTABLECIMIENTO ESC. DIEGO PORTALES Equipo multifuncional color, 33 ppm BN y 20 ppm color. MES MARZO 2021 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 595.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.078
TOTAL OC	$ 708.228