1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-601-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS E INSUMOS PROGRAMA EXTRAESCOLAR DIA DE LA EDUCACION PARVULARIA 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-16-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 7030 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia Baquedano Razón Social RUTH VIRGINIA JARA MANRIQUEZ R.U.T. 11.576.018-1 Sucursal Panaderia Baquedano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 50221202 Cereales en barra 100 Unidad BARRAS DE CERAL BARRAS DE CERAL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 37.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.030
TOTAL OC	$ 44.030