1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-613-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y HABILITACIÓN DEPENDENCIAS ESC.DIEGO PORTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-254-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135 Comuna Santa Juana Impuesto 31709,29 Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO R.U.T. 8.174.926-4 Sucursal JOEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121505 Alambre para artefactos 1 Unidad ADQUISICIÓN MATERIALES DE MANTENCION Y HABILITACIÓN CON EL FIN DE REPARA ACCESO EN SALAS DE CLASES Y ASÍ MEJORAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO ESCUELA DIEGO PORTALES A CARGO DEL DAEM, DE LA COMUNA DE SANTA JUANA, SEGÚN ORD. Nº 148 DE FECHA 03/10/2019 - 2 Puertas interior 0.7m x 2.00 metros - 1 Puerta pino Oregón 0.8m x 2.00 metros - 3 Cerraduras parche - 1 Cerradura con caja reja - 2 pintura barniz marino ADQUISICIÓN MATERIALES DE MANTENCION Y HABILITACIÓN CON EL FIN DE REPARA ACCESO EN SALAS DE CLASES Y ASÍ MEJORAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO ESCUELA DIEGO PORTALES A CARGO DEL DAEM, DE LA COMUNA DE SANTA JUANA, SEGÚN ORD. Nº 148 DE FECHA 03/10/2 $ 166.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.891 $ 166.891

Total Neto	$ 166.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.709
TOTAL OC	$ 198.600