1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-617-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DOS CONTAINERS MARITIMOS ACONDICIONADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-23-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LO ESTIPULADO EN LAS BASES Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 910100 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2017 Título Descripción OBSERVACIONES: LA FECHA DE ENTREGA CORRE A CONTAR DE LA FECHA DE ENVIO DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ENRIQUE Razón Social PROCONTAINRS SPA R.U.T. 76.696.836-8 Sucursal LUIS ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 2 Unidad CONTAINERS MARITIMOS ACONDICIONADOS PARA USO DE OFICINA Y/O BODEGA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA EN BASES. PLAZO ENTREGA A CONTAR DE LA FECHA DE EMISION DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. $ 2.395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790.000 $ 4.790.000

Total Neto	$ 4.790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 910.100
TOTAL OC	$ 5.700.100