1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-619-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION CERCO ESC. RECAREDO VIGUERAS A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-20-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 113 del sistema 2152204010001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 28028,99 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO R.U.T. 8.174.926-4 Sucursal JOEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad MATERIALES CERCO ESC. RECAREDO VIGUERAS A, X 01 TINETAS PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO 02 GALONES DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR NEGRO 03 GALONES DE ESMALTE AL AGUA COLOR ROJO COLONIAL 02 LITROS DE AGUA RASH 10 PIEZAS DE PINO EN BRUTO 1 1/2 X 5 X 3,20 MTS 30 PERNOS COCHE CON TUERCA, DE 4” 10 PLIEGOS DE LIJA PARA FIERRO N° 80 01 RODILLO CHIPORRO LANA NATURAL DE 18 CMS 02 BROCHAS DE 2” 02 BROCHAS DE 3” Se ofrecen materiales de acuerdo a lo solicitado, con un plazo de entrega de 3 días, puesto en Irarrazabal Nº 135 Santa Juana, con costos de envío incluidos, los artículos garantizados, según lo señalado en la licitación. Empresa del rubro ferretería con $ 147.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.521 $ 147.521

Total Neto	$ 147.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.029
TOTAL OC	$ 175.550