1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-623-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Esc. G-721 Chacayal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 18342,6 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora valcares ltda. Razón Social CONSTRUCTORA VALCARES LIMITADA R.U.T. 77.944.730-8 Sucursal Constructora valcares ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad no definida ENVIAR FACTURA DETALLADA. ESCUELA RURAL G-721 CHACAYAL. 10 tiras fierro laminado 30x30x3mm 01 malla acma 1,8x3mts $ 96.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.540 $ 96.540

Total Neto	$ 96.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.343
TOTAL OC	$ 114.883