1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-628-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-249-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002001 SP1 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135 Comuna Santa Juana Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL LIMIÑA Razón Social JAVIER AUDITO MARTINEZ HERRERA R.U.T. 8.856.534-7 Sucursal EL LIMIÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 1 Unidad DESMONTAR ,REPARA ,INSTALAR MANGUERA DE PETROLEO A INYECTORES POR FUGA DE PETROLEO,INSUMOS REPARACIÓN Y MANO DE OBRA SERVICIO DE REPARACIÓN BUS VOLARE W8 PATENTE CGXK-16 DEPENDIENTES DEL DAEM ,COTIZACIÓN 1016 DE FECHA 14/10/2019 , Y DEMÁS ADJUNTOS . 1º QUINCENA DE OCTUBRE $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000 31161618 Barra roscada 1 Unidad INSTALAR BARRA ANTIVUELCO CON BARRA DE PROTECCIÓN PARA TAPA TRASERA ,GANCHOS,PERNOS DE ANCLAJE Y TERCERA LUZ TRASERA SERVICIO DE REPARACIÓN CAMIONETA HILUX PLACA TC 7284,ASIGNADA ALA LICEO NUEVA ZELANDIA DEPENDIENTE DEL DAEM,COTIZACIÓN 1001 DE FECHA 14/10/2019 , Y DEMÁS ADJUNTOS . 1º QUINCENA DE OCTUBRE $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200