1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-641-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE HIGIENE Y MATERIALES DE ASEO SALA CUNA JARDIN INFANTIL VILLA CORDILLERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-40-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135 Comuna Santa Juana Impuesto 780060,39 Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERATER Razón Social CONSULTORA BERATER SPA R.U.T. 77.115.548-0 Sucursal BERATER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 1 Unidad PECHERA ADULTO DESECHABLE Y OTROS INSUMOS DE HIGIENE Y MATERIALES DE ASEO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO, DONDE INDICA, CANTIDADES E IMAGENES DE REFERENCIA, SE ADJUDICARA A QUIENES OFRESCAN PRODUCTOS IGUALES, SIMILIARES O SUPERIORES Y POR EL TOTAL DE LOS PRODUCT PRODUCTOS DEFINIDOS EN LICITACION Y DESPACHO A DIRECCION INDICADA $ 4.105.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.105.581 $ 4.105.581

Total Neto	$ 4.105.581
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 780.060
TOTAL OC	$ 4.885.641