1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-650-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS JORNADA PEDAGOGICA SEP, ESCUELA CHACAYAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrázabal N° 135 Comuna Santa Juana Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Irarrázabal N° 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pascualamora Razón Social PASCUALA DEL CARMEN MORA YANEZ R.U.T. 7.455.468-7 Sucursal pascualamora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161705 Rosas cortadas 2 Unidad JUEGOS DE FLORES ARTIFICIALES PARA DECORAR JUEGOS DE FLORES ARTIFICIALES PARA DECORAR $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100