1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-652-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio Arriendo Máquinas Fotocopiadoras, para el Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-55-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 37983,66 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Segundo Razón Social COMERCIAL IMAQ SPA R.U.T. 76.191.939-3 Sucursal Guillermo Segundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 18174 Unidad LICEO NUEVA ZELANDIA CONTADOR 102733-104713 CONTADOR 312703-328897 SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.914 $ 199.914

Total Neto	$ 199.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.984
TOTAL OC	$ 237.898