1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-656-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS, PARA ESC. COLICO ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-254-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001 SP.5 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135 Comuna Santa Juana Impuesto 41942,12 Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO R.U.T. 8.174.926-4 Sucursal JOEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121505 Alambre para artefactos 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN DEPENDENCIAS DE LA ESC. COLICO ALTO, SEGUN DETELLE ADJUNTO A COTIZACION MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS, SEGUN DETALLE EN COTIZACION DE FECHA 18/10/2019, ADJUNTA $ 220.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.748 $ 220.748

Total Neto	$ 220.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.942
TOTAL OC	$ 262.690