1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-659-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-249-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 583879,12 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL LIMIÑA Razón Social JAVIER AUDITO MARTINEZ HERRERA R.U.T. 8.856.534-7 Sucursal EL LIMIÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad REPARACION CONSISTE EN :RODAMIENTOCONICO ENTRADA DIFERENCIAL, GOLILLA AJUSTE SATELITE, ENGRANAJE SATELITE , GOLILLA AJUSTE PLANETARIO, RETEN PIÑON DE ATAQUE DIFERENCIAL, CAJA SATELITES VACIA , RODAMIENTOS CORONA, CONO, CUBETAS, CORONA , PIÑON DE ATAQUE, RODAMIENTO PUNTA PIÑON DE ATAQUE MAS INSUMOS Y OBRA DE MANO . SERVICIO DE REPARACIÓN EN BUS VOLARE W9 FLY URBANO PATENTE FXVS-27 AÑO 2013, DEPENDIENTE DEL DAEM SANTA JUANA, SEGUN DETALLE EN COTIZACION DE FECHA 30/11/2022, Y OREDEN DE TRABAJO N°3068 DE FECHA 30/11/2022 Y DEMAS ANTEDECENTES ADJUNTO $ 3.073.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.073.048 $ 3.073.048

Total Neto	$ 3.073.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 583.879
TOTAL OC	$ 3.656.927