1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-69-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLER AGROECOLOGIA ESC ESP HUALLEREH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002.004 SP1 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrázabal N° 135, Santa Juana, Octava Región. Comuna Santa Juana Impuesto 56121,82 Dirección de Envío de la Factura Irarrázabal N° 135, Santa Juana, Octava Región. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolina andrea Razón Social CAROLINA ANDREA GUTIERREZ GALLEGOS R.U.T. 13.800.457-0 Sucursal carolina andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151904 Semillas de girasol 1 Unidad ENVIAR FACTURA DETALLADA. SOBRES DE SEMILLA Y OTROS, SEGUN DETALLE EN COTIZACIÓN S/N DE FECHA 07/03/2023 ADJUNTA. $ 295.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.378 $ 295.378

Total Neto	$ 295.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.122
TOTAL OC	$ 351.500