1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-693-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO DE REPARACIÓN., VEHÍCULO DEPENDIENTE DEL DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-327-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 136230 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL LIMIÑA Razón Social JAVIER AUDITO MARTINEZ HERRERA R.U.T. 8.856.534-7 Sucursal EL LIMIÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN EN BUS VOLARE W8, PATENTE CGXK-16, VEHÍCULO ASIGNADO AL TRANSPORTE ESCOLAR DEL DAEM. SERVICIO DE REPARACIÓN EN BUS VOLARE W8, PATENTE CGXK-16, DETALLE EN COTIZACIÓN N° 0538 DEL 13/11/2017, ADJUNTA. $ 602.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.000 $ 602.000 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN EN BUS VOLARE W9, PATENTE DLFJ-91, VEHÍCULO ASIGNA AL TRANSPORTE ESCOLAR DEL DAEM. SERVICIO DE REPARACIÓN EN BUS VOLARE W9, PATENTE DLFJ-91, DETALLE EN COTIZACIÓN N° 0540 DEL 15/11/2017, ADJUNTA. $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 717.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.230
TOTAL OC	$ 853.230