1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-70-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Bombas Eléctricas y Materiales de Gasfiteria Varios. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-5-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 62246,09 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agro-agua eirl Razón Social SISTEMAS DE RIEGO, GUILLERMO GARRIDO FLORES E.I.R. R.U.T. 76.017.358-4 Sucursal agro-agua eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151504 Bombas de circulación 1 Unidad Bombas Eléctricas y Materiales de Gasfiteria Varios, para Solucionar Problemas de Agua en Esc. G-712 Torre Dorada y Esc. G-717 Curamavida. Bombas Eléctricas y Materiales de Gasfiteria Varios, Según Detalle en Anexo Adjunto. materiales puestos en bodegas del municipio en santa juana, plazo de entrega 3 días hábiles una vez aceptada la orden de compra $ 327.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.611 $ 327.611

Total Neto	$ 327.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.246
TOTAL OC	$ 389.857