1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-710-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SERVICIO DE REPARACIÓN., VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-327-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 205200 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTELISERVICE Razón Social MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA R.U.T. 13.315.375-6 Sucursal INTELISERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN EN CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA PATENTE BPFC-14, VEHÍCULO VEHÍCULO DEPENDIENTE DEL DAEM., DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTA. SERVICIO DE REPARACIÓN EN CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA PATENTE BPFC-14, DETALLE EN COTIZACIÓN DEL 15/11/2017, ADJUNTA. $ 1.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.200
TOTAL OC	$ 1.285.200