1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-736-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA ESC. PODUCO ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-28-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002.001 sp.2 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 230400,65 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO R.U.T. 8.174.926-4 Sucursal JOEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE INVERNADERO EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE PODUCO ALTO, COMUNA DE SANTA JUANA. MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION VARIOS, SEGUN DETALLE EN PETICION ADJUNTA A LICITACION PUBLICA. $ 1.212.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212.635 $ 1.212.635

Total Neto	$ 1.212.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.401
TOTAL OC	$ 1.443.036