1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-738-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Calendarios para colegios a cargo del DAEM, PMG 2009. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-122-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 106400 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 788693303 Razón Social bravo y pavez ltda R.U.T. 78.869.330-3 Sucursal 788693303 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112002 Calendarios 1000 Unidad CALENDARIOS DE 60X50 CMS IMPRESOS A 4 COLORES EN COUCHÉ 300 GRS. SIN FLEJE METÁLICO.   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400