1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-744-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra "JORNADA DE EVALUACIÓN ANUAL,EVALUANDO NUESTRO PME 2019" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001005 SP 1 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 44118 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Soledad Razón Social Edith Jara Hidalgo R.U.T. 8.793.389-k Sucursal Claudia Soledad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad INSUMOS:60 mini pie limón -60 mini tartaleta- 50 mini sándwich de ave palta – 50 mini empanadas de horno pollo – 60 mini calzón roto -60 mini sopaipillas -50 mini tarta yogurt -8 jugos watt 1.1/2 -1 café –té – 1 azuzar – 60 mini quiche – 30 mini fajitas- 100 mini queques- 60 canapé "JORNADA DE EVALUACIÓN ANUAL,EVALUANDO NUESTRO PME 2019", ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DESARROLLAR JORNADA DE FINALIZACIÓN DE AÑO DONDE LOS DIRECTORES Y ENCARGADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES QUE DIRIGEN REALICEN UNA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACI $ 232.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.200 $ 232.200

Total Neto	$ 232.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.118
TOTAL OC	$ 276.318