1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-75-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIFUSION PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 30476 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFITTO Razón Social EMPRESAS GRAFITTO SPA R.U.T. 77.695.483-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAFITTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 200 Unidad LAPICES IMPRESOS UV. LAPICES IMPRESOS UV. CON LEYENDA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 64 Unidad BOLSAS BLANCAS IMPRESAS A COLOR BOLSAS BLANCAS IMPRESAS A COLOR CON LEYENDA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.400 $ 70.400

Total Neto	$ 160.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.476
TOTAL OC	$ 190.876