1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-796-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ESTOLAS BORDADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-46-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202005 SP2 del sistema DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 207556 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Maribel Razón Social MARIBEL ANGELICA RAMIREZ LUENGO R.U.T. 12.767.117-6 Sucursal Confecciones Maribel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 100 Unidad ESTOLAS BORDADAS MATERIAL CRESPSATIN, BORDADO EN HILO DE SEDA, PARA LICENTIATURAS DE 4TOS MEDIOS, ESTOLAS PARA LICENCIATURAS LICEO NUEVA ZELANDIA, CONFECCIONADAS EN CREP SATIN, BORDADAS EN HILO DE SEDA $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.400 $ 1.092.400

Total Neto	$ 1.092.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.556
TOTAL OC	$ 1.299.956