1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-8-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO DE MANTENCION, VEHICULO DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-118-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135 Comuna Santa Juana Impuesto 11607,575 Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Lacazette Ortiz Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ R.U.T. 5.300.671-k Sucursal Marcos Lacazette Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION GENERAL, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA PATENTE TC-7284, VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM. SERVICIO DE MANTENCION GENERAL, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA PATENTE TC-7284, DETALLE EN COTIZACION N° 000817 DE FECHA 30/12/2021. $ 61.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.093 $ 61.093

Total Neto	$ 61.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.608
TOTAL OC	$ 72.700