1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-812-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCION "FERIA DEPORTIVA Y RECREATIVA 2018" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-44-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999015 del sistema PRESUPUESTO DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 1630168,08 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor m sport Razón Social DEPORTES JOSE DANIEL MORON Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.295-5 Sucursal m sport Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121513 Servicios de organización y producción de eventos deportivos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCION "FERIA DEPORTIVA Y RECREATIVA 2018" , DIA MIERCOLES 05 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ANEXOS ADJUNTOS A LA LICITACION Eventos Deportivos, Obras Menores $ 8.579.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.579.832 $ 8.579.832

Total Neto	$ 8.579.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.630.168
TOTAL OC	$ 10.210.000