1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-816-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION SEP, LICEO NUEVA ZELANDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001 del sistema PRESUPUESTO DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 445,55 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G3 S.A. Razón Social G 3 S.A. R.U.T. 96.758.280-8 Sucursal G3 S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1182788 )SCANNER AVISION AD240 UNIDAD 1208892 (1182788) SCANNER AVISION AD240 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.045,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.045,00 US$ 1.045,00 0 2239-7-lp14   1   (1224567 )LICENCIA G3 PSICOFAST EDUCACION UNIDAD 1250579 (1224567) LICENCIA G3 PSICOFAST EDUCACION UNIDAD; Código: G3-PE200; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.300,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.300,00 US$ 1.300,00

Total Neto	US$ 2.345,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 445,55
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.790,55