1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-820-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Clìnica Dental Mòvil a Cargo del Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 11087,07 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 1 Unidad ENVIAR FACTURA DETALLADA. Insumos Dentales, Segùn Detalle en Cotizaciòn Nº 13832 Adjunta. $ 58.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.353 $ 58.353

Total Neto	$ 58.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.087
TOTAL OC	$ 69.440