1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-833-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-5-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003002 del sistema PRESUPUESTO DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maily Razón Social MIRTA INES ESCARES NOVOA R.U.T. 7.182.169-2 Sucursal Maily Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 CONTRATACIÓN SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL DAEM. HACIA ESCUELAS RURALES, SEGUN PLANILLA MENSUAL ADJUNTA. $ 722.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722.570 $ 722.570

Total Neto	$ 722.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 722.570

Justificación de exención de impuesto