1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-840-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL DAEM. PLAN SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-14-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresiones GRG Razón Social Ricardo Andres Ulloa Duran R.U.T. 15.191.509-4 Sucursal Impresiones GRG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de taxi 1 Unidad CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DAEM. HACIA ESCUELAS RURALES Y OTROS, (MES DE DICIEMBRE 2011)SUPERVISIÓN SEP., LEY 20.248, SEGÙN PLANILLA DE RECORRIDO EN ANEXO ADJUNTO. SEGÚN PLANILLA DE RECORRIDO ADJUNTA. $ 243.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.100 $ 243.100

Total Neto	$ 243.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 243.100

Justificación de exención de impuesto