1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-854-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE PARVULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-29-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140515 del sistema PRESUPUESTO DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Elizabeth Razón Social MARIA ROJAS ZAVALA R.U.T. 15.176.646-3 Sucursal Maria Elizabeth Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE PARVULOS PROYECTO CENTRO EDUCATIVO CULTURAL DE LA INFANCIA, SECTOR COLICO ALTO, COMUNA DE SANTA JUANA., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PARVULOS PROYECTO CENTRO EDUCATIVO CULTURAL DE LA INFANCIA, SECTOR COLICO ALTO, COMUNA DE SANTA JUANA., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.000.000

Justificación de exención de impuesto