1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-89-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2024 Nombre de la Orden de Compra PLAN SEP LICEO NUEVA ZELANDIA SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002001 SP2 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrázabal N° 135, Santa Juana, Octava Región. Comuna Santa Juana Impuesto 131722,25 Dirección de Envío de la Factura Irarrázabal N° 135, Santa Juana, Octava Región. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Electrónico Colque Razón Social LUIS ALBERTO COLQUE LERICI R.U.T. 8.091.646-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Centro Electrónico Colque Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101536 Trípodes de instrumentos 25 Unidad   Atril de partitura nomad NBS1310. $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.275 $ 693.275

Total Neto	$ 693.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.722
TOTAL OC	$ 824.997