1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-112-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DESTINADO A LA CONSTRUCIÓN DE BOX PODOLOGICO EN PSR LA GENERALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-15-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 242200,505 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2022 Título Descripción ADQ. DE MATERIALES DESTINADO A LA CONSTRUCIÓN DE BOX PODOLOGICO EN PSR LA GENERALA ADQ. DE MATERIALES DESTINADO A LA CONSTRUCIÓN DE BOX PODOLOGICO EN PSR LA GENERALA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121902 Fieltro 1 Unidad no definida cantidad producto 1 FIELTRO ASFALTICO 10 LBS 52 SIDING 19X6MM 322 DRYWALL 1 3 ESMALTE AL AGUA GL 4 BEKRON ADHESIVO 25 KL SACO 12 CERAMICA PISO 30 X 30 42 PINO BRUTO 2 X 2 X 3.220 120 TORNILLO DRYWALL 114 5 FIBROCEMENTO LISO 6MM 1 INTERRUPTOR SOBREPUESTO 912 1 ENCHUFE TRIPLE SOBREPUESTO 2 CAJA DISTRIBUCION 1 BEFRAGUE BLANCO 1 KG 10 CABLE ELEC. LIB. HALOG BLANCO 1.5 MM2 750 V 10 CABLE ELEC. LIB. HALOG. ROJO 1.5 MM2 750 V 10 CABLE ELEC. LIB. HALOG VERDE 1.5 MM2 750 V 10 CABLE ELEC. LIB. HALOG BLANCO 2.5 MM2 750V 10 CABLE ELEC. LIB. HALOG ROJO 2.5 MM2 750 V 10 CABLE ELEC. LIB HALOG VERDE 2.5 MM2 750V 11 TABLEROS OSB 11 MM X 2.44 X 1.22 MT HOME 12 FIBROCEMENTO LISO 6MM (INTERNIT) 322 TORNILLO DRYWALL 1 4 LANA DE VIDRIO 50MM 6 CANALETA ELEC. BLANCA 20 X 10 MM 2MT 1.5 KG CLAVO TERRANO 1.12 X 1KL 2 CLAVO CORRIENTE 3" KL Materiales: $ 1.274.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.274.740 $ 1.274.740

Total Neto	$ 1.274.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.201
TOTAL OC	$ 1.516.941