1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-12-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3956-5-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA TONER IMPRESORA PARA OFICINA CONTABILIDAD Y ESTADISTICA. Proveniente de Licitación 3956-5-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna -1 Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RENE MIGUEL ROSSET CARVAJAL R.U.T. 5.083.732-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 TONER IMPR. H. P. 1020 5 Unidad TONER IMPR. H. P. 1020 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1020 (12 A) COLOR NEGRO $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550