1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-123-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3956-16-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3956-16-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 146015 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDEZ OÑATE Razón Social NORKA DEL CARMEN FERNANDEZ ONATE R.U.T. 9.422.176-5 Sucursal FERNANDEZ OÑATE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad Servicio de alimentacion: 2 coctel 1 almuerzo 5 coffe breack (ver adjunto) Servicio de alimentacion segun oferta adjunta $ 768.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.500 $ 768.500

Total Neto	$ 768.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.015
TOTAL OC	$ 914.515