1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-128-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3956-28-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3956-28-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 117895 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mueblesoliva Razón Social JIMMY ALEJANDRO OLIVA CISTERNAS R.U.T. 15.191.493-4 Sucursal mueblesoliva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Reja de Malla ACMA 17 metros lineales, angulo lamindo 30x30x3mm; Poste de 50x50x3mm. Trabajo instalado de muro de hormigon, Puerta Principal con cerradura. Incluye demolicion muro antiguo   $ 620.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.500 $ 620.500

Total Neto	$ 620.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.895
TOTAL OC	$ 738.395