1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-140-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION GENERADOR EMERGENCIA PSR LA GENERALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 83666,5 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIELECTRIC SpA Razón Social servicios y montajes electricos R.U.T. 76.324.794-5 Sucursal SERVIELECTRIC SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad REPARACION DE REGULADOR REPARACION REGULADOR TENSION Y FRECUENCIA (CORROIDOS) GENERADOR KIPOR KDESTAF 3 REEMPLAZO CARBONES CAMBIO RELAY SULFATADOS,CORROIDOS PRODUCTO DE LA HUMEDAD REGULACION Y PUESTA EN MARCHA MANO DE OBRA SERVICIO DE REPARACION URGENTE GENERADOR DE RESPALDO CORRESPONDIENTE A LA PSR LA GENERALA $ 440.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.350 $ 440.350

Total Neto	$ 440.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.666
TOTAL OC	$ 524.016