1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-150-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE FORMULARIOS PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO. SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3956-15-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 593180 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2021 Título Descripción ADQ. DE FORMULARIOS PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO. SALUD ADQ. DE FORMULARIOS PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO. SALUD 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Sinai Razón Social RICHARD RAMON ESCOBAR CUEVAS R.U.T. 9.319.907-3 Sucursal Impresos Sinai Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS SEGÚN DETALLE ANEXOS EN BASES Se adjunta documento en la siguiente pagina. $ 3.122.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.122.000 $ 3.122.000

Total Neto	$ 3.122.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 593.180
TOTAL OC	$ 3.715.180